1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-517-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2023 Nombre de la Orden de Compra bolsos, tazones y galvanos para Act. Asuntos Ind Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-194-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 43358 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carla Alejandra Razón Social PUBLICIDAD Y DISEÑO CARLA VERGARA CANDIA EMPRESA I R.U.T. 76.730.554-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carla Alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 4 Unidad   galvano $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 53121501 Bolsos 60 Unidad   bolso tnt 30x40x12 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 48101905 Tazas para servicio de mesa 53 Unidad   tazones blancos $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.200 $ 127.200

Total Neto	$ 228.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.358
TOTAL OC	$ 271.558