1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-642-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PARA DIFUSION PROGRAMA OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-7-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.1.4.05.02.820 del sistema fox. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 143586,23 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carla Alejandra Razón Social PUBLICIDAD Y DISEÑO CARLA VERGARA CANDIA EIRL R.U.T. 76.730.554-0 Sucursal Carla Alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101905 Tazas para servicio de mesa 89 Unidad TAZON ESTAMPADO TAZON ESTAMPADO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.989 $ 186.989 53103001 Camisetas de caballero 8 Unidad POLERA DE PIQUE POLERA DE PIQUE $ 15.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.728 $ 121.728 44111516 Agendas 5 Unidad AGENDA CON LOGO OMIL AGENDA CON LOGO OMIL $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500 14111531 Libros o cuadernos de registro 89 Unidad CUADERNO CON LOGO OMIL CUADERNO CON LOGO OMIL $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.500 $ 400.500

Total Neto	$ 755.717
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.586
TOTAL OC	$ 899.303