1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-646-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-05-2019 Nombre de la Orden de Compra VOLANTES E IMANES PARA UNIDAD DE EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-215-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación CALLE VILLAGRAN 240 Comuna Carahue Impuesto 47891,97 Dirección de Envío de la Factura CALLE VILLAGRAN 240 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carla Alejandra Razón Social PUBLICIDAD Y DISEÑO CARLA VERGARA CANDIA EIRL R.U.T. 76.730.554-0 Sucursal Carla Alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141619 Imanes 540 Unidad IMANES DE 20 X 15 CM IMANES DE 20 X 15 CM $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 1001 Unidad VOLANTES PAPEL COUCHE 130 VOLANTES PAPEL COUCHE 130 $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.063 $ 63.063

Total Neto	$ 252.063
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.892
TOTAL OC	$ 299.955