1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-664-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE PUBLICIDAD PARA PROGRAMA HABITABILIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140504012 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 31931,4 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carla Alejandra Razón Social PUBLICIDAD Y DISEÑO CARLA VERGARA CANDIA EIRL R.U.T. 76.730.554-0 Sucursal Carla Alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 14 Unidad LLAVEROS METALICOS LLAVEROS METALICOS $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 52152102 Vasos para beber domésticos 14 Unidad FRASCOS SUBLIMADOS FRASCOS SUBLIMADOS $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000 55121802 Pulseras o tarjetas de identificación o productos 2 Unidad CREDENCIALES CREDENCIALES $ 4.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.860 $ 9.860

Total Neto	$ 168.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.931
TOTAL OC	$ 199.991