1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-698-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-284-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-284-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 5741,04 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaimito Razón Social JAIME HERNAN MUNOZ CANOVAS R.U.T. 4.870.170-1 Sucursal jaimito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Detalle de productos en listado adjunto.   $ 30.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.216 $ 30.216

Total Neto	$ 30.216
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.741
TOTAL OC	$ 35.957