1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-749-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-290-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-290-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 305862 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Pérez Alvial Razón Social MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL R.U.T. 10.274.172-2 Sucursal Maria Pérez Alvial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 100 Unidad ampolleta sodio 70w E rosca E-27   $ 2.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.000 $ 278.000 39101601 ampolletas halógenas 100 Unidad ampolleta sodio 70w I rosca E-27   $ 3.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000 46191610 Cabezales de hidrantes 20 Unidad LUMINARIA DE SODIO SRS-203 70W   $ 28.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 564.800 $ 564.800 46191610 Cabezales de hidrantes 10 Unidad LUMINARIA DE SODIO SRS-204 150W   $ 45.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.000 $ 455.000

Total Neto	$ 1.609.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 305.862
TOTAL OC	$ 1.915.662