1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-769-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-91-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-91-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 del sistema Sidmun. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 636880 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ALBERTO Razón Social MANT. REP. SERVICIOS DE REMOLQUE VENTA REPTOS. A R.U.T. 76.480.397-3 Sucursal LUIS ALBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación camioneta Nissan NP300, se adjunta listado de reparaciones. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN DESABOLLAR, PREPARAR, PINTAR, CAMBIO DE REPUESTOS, LOGOS INSTITUCIONALES, TRASLADO GRUA PLANA DE LA EMPRESA.- EL VALOR ES MAS IVA. $ 3.352.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.352.000 $ 3.352.000

Total Neto	$ 3.352.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 636.880
TOTAL OC	$ 3.988.880