1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-783-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-106-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-106-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema FOX. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 137864 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTEC SPA Razón Social ABASTEC SPA R.U.T. 76.814.443-5 Sucursal ABASTEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 90 Unidad DESINFECTANTE EN AEROSOL 257 GRS. (ELIMINA GERMENES 99,9%) DESINFECTANTE EN AEROSOL 257 GRS. ELIMINA GERMENES 99,9% $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.000 $ 207.000 47131711 Dispensador de productos limpiadores 60 Unidad ENVASE PARA ALCOHOL GEL DE 350 ML. ENVASE PARA ALCOHOL GEL DE 350 ML. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 28 Unidad BASURERO PLASTICO CON PEDAL COLOR AMARILLO 10 LTS. BASURERO PLASTICO CON PEDAL COLOR AMARILLO 10 LTS. $ 16.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.600 $ 467.600

Total Neto	$ 725.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.864
TOTAL OC	$ 863.464