1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-837-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-101-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-101-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación CALLE VILLAGRAN 240 Comuna Carahue Impuesto 158067,27 Dirección de Envío de la Factura CALLE VILLAGRAN 240 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL ORLANDO Razón Social MANUEL ORLANDO SANHUEZA CARRILLO R.U.T. 7.590.997-7 Sucursal MANUEL ORLANDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CON CHOFER Y COMBUSTIBLE, PARA PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL SE OFRECE SERVICIO DE MOVILIZACVION 4X4 CON CHOFER INCLUIDO $ 831.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.933 $ 831.933

Total Neto	$ 831.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.067
TOTAL OC	$ 990.000