1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-890-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA COMUNICACION Y DIFUSION DE PROGRAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-7-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.1.4.05.07.909 del sistema FOX. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 36721,68 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carla Alejandra Razón Social PUBLICIDAD Y DISEÑO CARLA VERGARA CANDIA EIRL R.U.T. 76.730.554-0 Sucursal Carla Alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152011 Interior de termos 13 Unidad no definida FRASCOS SUBLIMINADOS FRASCOS SUBLIMINADOS $ 8.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.272 $ 116.272 52152010 Termos domésticos 7 Unidad TERMOS SUBLIMINADOS TERMOS SUBLIMINADOS $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000

Total Neto	$ 193.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.722
TOTAL OC	$ 229.994