1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-906-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2023 Nombre de la Orden de Compra IMPRESION MATERIAL DE ORIENTACION LABORAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-130-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140502029 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 53722,5 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carla Alejandra Razón Social PUBLICIDAD Y DISEÑO CARLA VERGARA CANDIA EMPRESA I R.U.T. 76.730.554-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carla Alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 303 Unidad TRIPTICOS (ITEM 1,15) TRIPTICOS (ITEM 1,15) $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.350 $ 136.350 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 183 Unidad IMPRESION PAPEL COUCHE (ITEM 11,1,40) IMPRESION PAPEL COUCHE (ITEM 11,1,40) $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.400 $ 146.400

Total Neto	$ 282.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.722
TOTAL OC	$ 336.472