1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-944-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-382-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-382-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 3544640 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIAJES TREBOL LTDA. - Casa Matriz Razón Social VIAJES TREBOL LIMITADA R.U.T. 77.328.680-9 Sucursal VIAJES TREBOL LTDA. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 25 Unidad PASAJES AEREO INTERNACIONAL SANTIAGO DE CHILE - ROMA ITALIA, IDA 26/07/2010 REGRESO 31/08/2010   $ 746.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.656.000 $ 18.656.000

Total Neto	$ 18.656.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.544.640
TOTAL OC	$ 22.200.640