1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-970-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3516-37-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.02.315 del sistema Sidmun. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 8683 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora El Pewen Razón Social Comercializadora El Pewen Limitada R.U.T. 76.726.015-6 Sucursal Comercializadora El Pewen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 60 Rollo Rollos papel higiénico tradicional   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 14111703 Toallas de papel 10 Rollo Toalla nova   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 47121701 Bolsas de basura 8 Bolsa Bolsa de basura medianas   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 10 Litro Jabon Liquido   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 45.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.683
TOTAL OC	$ 54.383