1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-974-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-124-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-124-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 127860,5 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO MARCELO Razón Social PABLO MARCELO NAHUEL HUIRCAPAN R.U.T. 12.334.450-2 Sucursal PABLO MARCELO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 1 Unidad Se adjunta listado de materiales (materiales Eléctricos) Se adjunta listado de materiales materiales Eléctricos. SE COTIZA EL 100% DE LO SOLICITADO SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. ENTREGA 03 DIAS $ 672.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.950 $ 672.950

Total Neto	$ 672.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.860
TOTAL OC	$ 800.810