1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-975-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-124-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-124-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 1195727,19 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Razón Social Patricia Ximena Alarcon Torres R.U.T. 12.739.040-1 Sucursal Jorge Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad Se adjunta listado de materiales (materiales de ferreteria) Se adjunta listado de materiales materiales de ferreteria $ 4.513.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.513.208 $ 4.513.208 27111602 Martillos 1 Unidad Se adjunta listado de materiales (maderas y herramientas) Se adjunta listado de materiales maderas y herramientas $ 1.780.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780.093 $ 1.780.093

Total Neto	$ 6.293.301
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.195.727
TOTAL OC	$ 7.489.028