1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3517-156-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Salones-Garzones-coffe-break Capacitación DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra BASILIO URRUTIA 914 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia Comuna Traiguén Impuesto 58166,182 Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gonzalez Razón Social JORGE ANTONIO GONZALEZ FREIRE R.U.T. 12.306.082-2 Sucursal Gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Unidad Arriendo de Salones, servicio de garzones y servicio de coffe break transcurso de mañana de los días 30 y 31-08-2017, por curso de capacitación "Calidad y Acreditación en Salud" para los funcionarios del Depto. de Salud. Arriendo de Salones, servicio de garzones y servicio de coffe break transcurso de mañana del día 27-07-2017, por curso de capacitación "Consejería Familiar en Salud para los funcionarios del Depto. de Salud. $ 306.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.138 $ 306.138

Total Neto	$ 306.138
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.166
TOTAL OC	$ 364.304