1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-101-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2010 Nombre de la Orden de Compra materiales lice C8 y Daem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA R.U.T. 77.687.720-4 Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Paquete   8 tubos fluorescentes de 80w 8 partidores 2 ballat 40 1 w-40 1 huincha medir 1 silicona 7,5 mts. Cubrepiso 3 lt agorex $ 73.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.400 $ 73.400 31162006 Clavos de alambre 1 Paquete   5 planchas masisa desnuda 25 pieza depino 3x2 20 tarugos plastico 20 tornillos 2 kg de clavos 3 pulgadas 2 kg. De clavos de 4 pulgadas 2 kg. De clavos masisa $ 78.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.300 $ 78.300

Total Neto	$ 151.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 151.700

Justificación de exención de impuesto