1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-101-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2021 Nombre de la Orden de Compra SC 82, MATERIALES DE FERRETERIA JARDIN JUAN PABLO II/VTF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-42-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 18467,3616 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Viveros Muñoz Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUNOZ R.U.T. 6.703.856-8 Sucursal Ariel Viveros Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111720 Llave "T" para grifos 1 Paquete MATERIALES DE FERRETERIA JARDIN JUAN PABLO II/VTF SC 82/20.04.2021   $ 97.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.197 $ 97.197

Total Neto	$ 97.197
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.467
TOTAL OC	$ 115.664