1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-1103-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales varios Emilia Romagna-SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-16-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 11040,756303 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIAOMA Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA R.U.T. 12.532.690-0 Sucursal LIBRERIAOMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Paquete Materiales varios según solicitud de compra 1012/26.11.2013 Material de Libreria $ 58.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.109 $ 58.109

Total Neto	$ 58.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.041
TOTAL OC	$ 69.150