1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-1172-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Recarga y Mantencion de Extintores/Mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-173-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 128820 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor venta, recarga y mantención de extintores de incen Razón Social MARCELO RODRIGO MUNOZ MORALES R.U.T. 11.485.688-6 Sucursal venta, recarga y mantención de extintores de incen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Paquete Recarga mantenimiento y adquisicion de extintores, segun TTR adjunto La recarga y mantención de los extintores se realizará en terreno con nuestro taller móvil, (con repuestos incluidos: manometro, manguera, relojes, oring y válvula) con un tiempo de trabajo de 1 día y una garantía para las recargas y mantenciones de 1año. $ 678.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 678.000 $ 678.000

Total Neto	$ 678.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.820
TOTAL OC	$ 806.820