1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-1175-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SC N° 1038/ GOMA EVA, CARTULINA, PEGAMENTO, ETC JI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-46-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1141 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 290540,4 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIAOMA Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA R.U.T. 12.532.690-0 Sucursal LIBRERIAOMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123001 Figuras de goma Eva 1 Paquete   material de librería para ji girasol, según detalle adjunto $ 1.529.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.529.160 $ 1.529.160

Total Neto	$ 1.529.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.540
TOTAL OC	$ 1.819.700