1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-1296-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SC 1278, DELANTALES Y OTROS VESTUARIO PARVULARIAS Y TECNICOS JARDIN GIRASOL/VTF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-14-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 56680,67213 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ropadeportiva Razón Social ROSA GUILLERMINA POZO GOMEZ R.U.T. 7.935.233-0 Sucursal ropadeportiva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181501 Delantales protectores 1 Paquete DELANTALES Y OTROS VESTUARIO PARVULARIAS Y TECNICOS JARDIN GIRASOL/VTF SC 1278/25.10.2019   $ 298.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.319 $ 298.319

Total Neto	$ 298.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.681
TOTAL OC	$ 355.000