1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-13-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-02-2016 Nombre de la Orden de Compra SC 034/MATERIAL DE LIBRERÍA DAEM-EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3518-9-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 92815,798 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana del pilar sanchez delgado Razón Social JUANA DEL PILAR SANCHEZ DELGADO R.U.T. 6.812.436-0 Sucursal juana del pilar sanchez delgado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Paquete SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°034 MATERIALES PARA DAEM-EDUCACION $ 488.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.504 $ 488.504

Total Neto	$ 488.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.816
TOTAL OC	$ 581.320