1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-133-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-05-2011 Nombre de la Orden de Compra materiales reparacion internado c9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA R.U.T. 77.687.720-4 Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 4 Unidad no definida   SILICONA EN TUBO $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200 60123601 Pegamento de purpurina 9 Unidad   PEGAMENTO ADEHESIVO AGOREX $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500 31201603 Gomas 10 Metro Lineal   Goma para pisos Liceo C9 $ 6.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800

Total Neto	$ 134.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 134.500

Justificación de exención de impuesto