1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-137-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SCA 56/INSUMOS LABORATORIO CIENCIAS LICEO LUIS DURAND DURAND-SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 122 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 93122,8 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO RECEPCIÓN DAEM HORARIO RECEPCIÓN: LUNES A JUEVES DE 09:00 A 14:00 Y DE 15:00 A 17:30 VIERNES DE 09:00 A 14:00 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO Y EDUCACIONALES PRODELAB LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO Y EDUCACIONALES PRODELAB LIM R.U.T. 76.502.658-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO Y EDUCACIONALES PRODELAB LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181607 Yoduro de potasio 1 Paquete INSUMOS PARA LABORATORIO DE CIENCIAS LICEO LDD-SEP, SEGUN ADJUNTO.   $ 490.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.120 $ 490.120

Total Neto	$ 490.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.123
TOTAL OC	$ 583.243