1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-138-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESC. DIEGO PORTALES (RELLENO DESNIVEL) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-14-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA R.U.T. 77.687.720-4 Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151602 Planchas de escurrimiento 2 Unidad PLANCHAS GALVANIZADAS DE 04X 3 PLANCHAS GALVANIZADAS DE 04X 3 $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 31162005 Clavos para tejados 1 kilogramo CLAVOS DE 2" CLAVOS DE 2" $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 30151602 Planchas de escurrimiento 2 Plancha PLANCHAS DE ZINC 05X3 PLANCHAS DE ZINC 05X3 $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 30111601 Cemento 4 Saco SACOS DE CEMENTO SACOS DE CEMENTO $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200

Total Neto	$ 60.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 60.300

Justificación de exención de impuesto