1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-15-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales Libreria LDD/SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3518-157-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 265680,6727 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIAOMA Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA R.U.T. 12.532.690-0 Sucursal LIBRERIAOMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Paquete Material de Libreria LDD, SEP SC 007/06.01.2015   $ 1.398.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.398.319 $ 1.398.319

Total Neto	$ 1.398.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.681
TOTAL OC	$ 1.664.000