1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-1551-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SC 1569, COLACIONES GIRA ESCUELA RED ANIÑIR/SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-11-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 7695,79819 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Magali Cantergiani H Razón Social MAGALI EDUVIJIS CANTERGIANI HENRIQUEZ R.U.T. 8.202.465-4 Sucursal Magali Cantergiani H Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 1 Paquete COLACIONES GIRA ESCUELA RED ANIÑIR/SEP SC 1569/11.12.2019   $ 40.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.504 $ 40.504

Total Neto	$ 40.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.696
TOTAL OC	$ 48.200