1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-156-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2009 Nombre de la Orden de Compra PINTURA ESC. AUSTRALIA, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-14-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA R.U.T. 77.687.720-4 Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 3 Galón PINTURA AL AGUA COLOR VERDE PARA SALA DE CLASES PINTURA AL AGUA COLOR VERDE PARA SALA DE CLASES $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.970 $ 20.970 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Galón GALON DE PINTURA COLOR BLANCO PARA SALA DE CLASES GALON DE PINTURA COLOR BLANCO PARA SALA DE CLASES $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.990 $ 6.990 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA DE 4 PULGADAS BROCHA DE 4 PULGADAS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad RODILLO MEDIANO RODILLO MEDIANO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500

Total Neto	$ 30.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 30.960

Justificación de exención de impuesto