1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-163-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Insumos Daem (Reuniones, jornadas, etc) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Magali Cantergiani H Razón Social MAGALI EDUVIJIS CANTERGIANI HENRIQUEZ R.U.T. 8.202.465-4 Sucursal Magali Cantergiani H Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 4 Unidad no definida     $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.760 $ 12.760 50201713 Bolsitas de te 1 Caja     $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.390 $ 2.390 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 4 kilogramo     $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 50202304 Jugos y néctar envasados 4 Unidad   nectar ligth $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960

Total Neto	$ 22.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 22.110

Justificación de exención de impuesto