1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-1674-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SC 1653, RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES DAEM/EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-59-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 7904 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERTEX Razón Social JOEL PATRICIO GARCIA DEIK R.U.T. 9.688.637-3 Sucursal SERTEX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Paquete RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES DAEM/EDUCACION SC 1653/26.12.2019   $ 41.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600

Total Neto	$ 41.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.904
TOTAL OC	$ 49.504