1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-190-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-06-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION DUCHAS LICEO C8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA R.U.T. 77.687.720-4 Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111701 Enlucido de yeso 1 Unidad no definida   1 KILO DE FRAGÜE $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700 41122202 Crisoles de cerámica 2 Unidad no definida   2 UNIDADES DE CERAMICA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 60123601 Pegamento de purpurina 5 kilogramo   5 KILOS DE BEKROM $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 30111601 Cemento 5 kilogramo   KILOS DE CEMENTO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750

Total Neto	$ 3.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.600

Justificación de exención de impuesto