1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-2-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-01-2020 Nombre de la Orden de Compra DAEX 10, REPOSICION DE LUMINARIAS ESCUELAS LAS LILAS, DESDE 3518-67-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-67-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 388787,5 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ANIBAL Razón Social CONSTRUCTORA SGPARMONT LIMITADA R.U.T. 76.940.231-4 Sucursal SERGIO ANIBAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ESCUELA ESPECIAL LAS LILAS, SEGUN BASES ADJUNTAS Reposicion Luminarias Escuela La Las Lilas de Traiguen segun Bases Especificaciones Tecnicas $ 2.046.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.046.250 $ 2.046.250

Total Neto	$ 2.046.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 388.788
TOTAL OC	$ 2.435.038