1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-2000-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SCA 523/ MATERIAL DE ASEO E HIGIENE PARA JARDÍN GIRASOL-VTF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 298520,21 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Centella Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA R.U.T. 76.132.256-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Centella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131604 Escobas 1 Paquete DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE ASDEO E HIGIENE EN PARVULOS DE JARDÍN GIRASOL. SE EVALUARÁN SOLO OFERTAS QUE CUENTEN CON LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS Y QUE SEAN ESPECIFICACIONES Y CANTIDAD INDICADA EN SOLICITUD. CON ENTREGA EN DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO   $ 1.571.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.571.159 $ 1.571.159

Total Neto	$ 1.571.159
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 298.520
TOTAL OC	$ 1.869.679

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.274.743-1 Ver adjunto