1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-204-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. DIDAICO-SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIAOMA Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA R.U.T. 12.532.690-0 Sucursal LIBRERIAOMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211706 Teclados 4 Unidad   teclado computador fijo-USB $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.960 $ 23.960 43211802 Almohadillas de ratón o mousepad 5 Unidad   mouse computador fijo $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500 43211802 Almohadillas de ratón o mousepad 1 Unidad   mouse noteboock USB. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad   set tinta impresora epson T33 $ 39.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.700 $ 399.700 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad   set tinta impresora epson 5600 $ 38.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.350 $ 191.350 44103103 Tóner 5 Unidad   tóner fotocopiadora Sharp AL-2050 CS. $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 685.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 685.510

Justificación de exención de impuesto