1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-286-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales Esc Diego Portales/Mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 71187,7313 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SYLVIO RENAN Razón Social SYLVIO RENAN GUTIERREZ FUENTES R.U.T. 9.370.456-8 Sucursal SYLVIO RENAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 1 Paquete MATERIALES ELECTRICOS VARIOS ESC EMILIA ROMAGNA SC/ 310/24.04.2015   $ 374.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.672 $ 374.672

Total Neto	$ 374.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.188
TOTAL OC	$ 445.860