1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-296-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2023 Nombre de la Orden de Compra SC 286, MATERIALES DE FERRETERIA SE. EMILIA ROMAGNA/MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 289 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 65877,37 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Viveros Muñoz Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ R.U.T. 6.703.856-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ariel Viveros Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Paquete MATERIALES DE FERRETERIA SE. EMILIA ROMAGNA/MANTENIMIENTO SC 289/29.05.2023   $ 346.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.723 $ 346.723

Total Neto	$ 346.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.877
TOTAL OC	$ 412.600