1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-308-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2017 Nombre de la Orden de Compra SC 357, MATERIALES DE FERRETERIA JARDIN AYUN/VTF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-90-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 10194,53778 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Viveros Muñoz Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUNOZ R.U.T. 6.703.856-8 Sucursal Ariel Viveros Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161504 Tornillos para metales 1 Paquete MATERIALES DE FERRETERIA SC 357/25.04.2017   $ 53.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.655 $ 53.655

Total Neto	$ 53.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.195
TOTAL OC	$ 63.850