1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-341-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo Esc Especial Las Lilas-Mantenimie Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3518-51-CO14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 25450,42001 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Magali Cantergiani H Razón Social MAGALI EDUVIJIS CANTERGIANI HENRIQUEZ R.U.T. 8.202.465-4 Sucursal Magali Cantergiani H Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 1 Paquete Material de aseo Esc Especial Las Lilas, según solicitud de compra 300/26.03.2014 Utiles de aseo $ 133.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.950 $ 133.950

Total Neto	$ 133.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.450
TOTAL OC	$ 159.400