1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-360-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SC299/BUZOS PARA ESCUELA ANIÑIR-SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-8-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 440 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna * Impuesto 15000,5 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Primetex Spa Razón Social COMERCIAL PRIMETEX SPA R.U.T. 76.593.699-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Primetex Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 1 Unidad no definida BUZOS SEGÚN SC 299 ADJUNTA   $ 78.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.950 $ 78.950

Total Neto	$ 78.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.000
TOTAL OC	$ 93.950