1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-394-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Tintas Depto de Educacion 3518-71-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas A LA FECHA NO SE HAN RECIBIDO LOS PRODUCTOS Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-71-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 3911,34 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CANON CHILE ZONA SUR PCINBOX Razón Social CAROLINA LAFITTE MARTINEZ SERVICIOS INFORMATICOS E R.U.T. 76.814.050-2 Sucursal CANON CHILE ZONA SUR PCINBOX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad Tintas CLI 220 Negro   $ 6.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.586 $ 20.586

Total Neto	$ 20.586
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.911
TOTAL OC	$ 24.497