1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-395-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2011 Nombre de la Orden de Compra reparacion baño Liceo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA R.U.T. 77.687.720-4 Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 kilogramo   cemento $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150 $ 150 30181504 Lavamanos 1 Unidad   lavamanos con pedestal $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 40141719 Adaptadores para fontanería 2 Unidad no definida   llaves para lavamanos $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 40141719 Adaptadores para fontanería 1 Unidad   sifon de lavamanos $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700

Total Neto	$ 37.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 37.450

Justificación de exención de impuesto