1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-412-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales Gasfiteria LDD/Mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 24947,47899 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SYLVIO RENAN Razón Social SYLVIO RENAN GUTIERREZ FUENTES R.U.T. 9.370.456-8 Sucursal SYLVIO RENAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111707 Llaves ajustables 1 Paquete Tapones, Codos, terminales, tiras de cañerías, Liceo Luis Durand Durand SC 368/18.05.2015   $ 131.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.303 $ 131.303

Total Neto	$ 131.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.947
TOTAL OC	$ 156.250