1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-449-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SC 394, BUZOS DEPORTIVOS ESC. EMILIA ROMAGNA/PRO RETENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-8-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 286976 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Primetex Spa Razón Social COMERCIAL PRIMETEX SPA R.U.T. 76.593.699-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Primetex Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 64 Unidad no definida BUZOS DEPORTIVOS ESC. EMILIA ROMAGNA/PRO RETENCION SC 394/27.08.2025   $ 23.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510.400 $ 1.510.400

Total Neto	$ 1.510.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.976
TOTAL OC	$ 1.797.376