1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-450-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2020 Nombre de la Orden de Compra DAEX E-183, RECTIFA LO OBRADO, RECONOCE GASTO Y AUTORIZA PAGO A PROVEEDOR INGECAS SPA/MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-74-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 159457,5798 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGECAS SPA Razón Social INGECAS SPA R.U.T. 76.585.389-3 Sucursal INGECAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Paquete RECTIFA LO OBRADO, RECONOCE GASTO Y AUTORIZA PAGO A PROVEEDOR/MANTENIMIENTO DAEX E-183/27.08.2020   $ 839.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.250 $ 839.250

Total Neto	$ 839.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.458
TOTAL OC	$ 998.708