1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-482-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-08-2023 Nombre de la Orden de Compra DAEX 1903, PRORROGA DE TRANSPORTE PENSAMIENTO, STA VERONICA Y OTROS/PRO RETENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 524 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ruben alfonso Razón Social RUBÉN ALFONSO PAILLALÍ MELÍN R.U.T. 14.101.272-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ruben alfonso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad PRORROGA DE TRANSPORTE PENSAMIENTO, STA VERONICA Y OTROS/PRO RETENCION DAEX 1903/01.08.2023   $ 2.788.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.788.000 $ 2.788.000

Total Neto	$ 2.788.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.788.000

Justificación de exención de impuesto