1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-493-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2022 Nombre de la Orden de Compra SC 359, MATERIALES DE FERRETERIA ESC. DIEGO PORTALES/MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-63-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 34182,71 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Viveros Muñoz Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUNOZ R.U.T. 6.703.856-8 Sucursal Ariel Viveros Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102312 Perfiles de cinc 1 Paquete MATERIALES DE FERRETERIA ESC. DIEGO PORTALES/MANTENIMIENTO   $ 179.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.909 $ 179.909

Total Neto	$ 179.909
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.183
TOTAL OC	$ 214.092