1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-511-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2021 Nombre de la Orden de Compra SC 480, MATERIAL DE LIBRERIA ESC. EMILIA ROMAGNA/INTEGRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-45-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 180319,5 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL Razón Social IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIR R.U.T. 76.167.938-4 Sucursal IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Paquete MATERIAL DE LIBRERIA ESC. EMILIA ROMAGNA/INTEGRACION   $ 949.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 949.050 $ 949.050

Total Neto	$ 949.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.320
TOTAL OC	$ 1.129.370