1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-526-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SCA 357/SERVICIO ILUMINACIÓN Y PANTALLA ESC. EMILAI ROMAGNA-SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 517 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 151680,61 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HS PRODUCCIONES Razón Social HS SOLUCIONES TECNICAS SPA R.U.T. 78.172.406-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HS PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111504 Sistemas de iluminación de escenario o estudio 1 Paquete SERVICIO DE ILUMINACION Y PANTALLA LED PARA PRRESENTACIÓN TEATRAL ESTUDIANTES ESCUELA EMILIA ROMAGNA PARA EL 09.10.2025 EN GIMNASIO BALMACEDA TRAIGUÉN. SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO. SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL, IMAGENES DE SERVICIOS REALIZADOS PARA SER EVALUADO.   $ 798.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.319 $ 798.319

Total Neto	$ 798.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.681
TOTAL OC	$ 950.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.926.453-2 Ver adjunto