1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-53-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SC 62, MATERIAL DE FERRETERIA ESC. ESPECIAL LAS LILAS/MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 61 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 5583,53 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Viveros Muñoz Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ R.U.T. 6.703.856-8 Sucursal Ariel Viveros Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Paquete MATERIAL DE FERRETERIA ESC. ESPECIAL LAS LILAS/EDUCACION SC 62/15.03.2023   $ 29.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.387 $ 29.387

Total Neto	$ 29.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.584
TOTAL OC	$ 34.971